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九江市规划局2019年部门预算
发布时间:2019-3-26 11:43:24 点击率:217次

 

 

   

 

第一部分  九江市规划局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市规划局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市规划局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江市规划局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规、规章及方针政策,组织拟订全市有关城乡规划的规范性文件,并组织实施。

(二)负责组织编制市域城市总体规划、专项规划、分区规划、详细规划以及中心城区城市规划控制线(红线、绿线、黄线、蓝线、紫线)并组织实施管理;依法对各类规划成果进行审核、报批。

(三)负责对全市城乡规划实施统一管理,依法对城市规划区内各类建设用地、建设工程、市政管线工程核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;负责城市规划区内建设工程的规划验线和项目竣工规划条件核实工作。

(四)加强全市的城乡规划统筹。负责指导、协调全市行政区域内的县(市、区)及乡镇规划工作;负责指导编制县(市)、乡(镇)村规划并协调相关上报审批工作。

(五)负责依法对城市规划区内已审批的各项建设工程至竣工规划核实完成阶段的规划进行批后管理,对未经规划审批并由市执法局检查发现的违法违章建设行为进行规划认定;负责城乡规划管理的行政执法监督、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

(六)承担全市历史文化名城的申报、保护和监督管理的有关工作,承担各县(市)城市规划的协调工作。

(七)负责城市规划设计单位的资质审查及行业管理。

(八)负责城市规划档案管理,对规划档案进行收集、整理、管理。

(九)负责依法依规对城乡规划的编制、规划行政许可等事项进行公开、公示。

(十)负责局机关及下属单位的机构编制、人事管理工作;组织指导全市城乡规划相关人员的教育培训工作;指导全市城乡规划系统的队伍建设;负责推进、指导、协调、监督本部门的政府信息公开工作。

(十一)承担市规划委员会办公室的日常工作,并承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

九江市规划局机关,现有行政编制25名(其中公务员23名,工勤2名),实有在编在职39人;下属事业单位3个(其中市城市规划市政设计院为自收自支副处级事业单位)编制数68人,实有在编在职67人;2个所属正科级全额拨款二级预算单位,分别是九江市城市规划报建信息管理中心,核定编制数8名,实有人数4人;九江市城市规划违法违章建设认定中心核定编制数10人,实有人数6人。

第二部分  九江市规划局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年九江市规划局部门收入总额678.23万元,其中财政拨款收入625.13万元,占预算收入总额的92.17%;上年结转收入53.1万元,占预算收入总额的7.83%2019年预算安排较上年增加了36.86万元。

(二)支出预算情况

2019年九江市规划局部门预算支出预算总额678.23万元。其中:

按支出功能科目划分:基本支出658.23万元,占支出预算总额的97.05%;项目支出20万元,占支出预算总额的2.95%

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出69.3万元,占支出预算总额的10.22%;卫生健康支出25.55万元,占支出预算总额的3.77%;城乡社区支出545.04万元,占支出预算总额的80.36%;住房保障支出38.34,占支出总额的5.65%

按支出经济类划分:工资福利支出541.61万元,占支出总额的79.86%;商品和服务支出133.36万元,占支出总额的19.66%;对个人和家庭的补助0.36万元,占支出总额的0.05%;资本性支出2.9万元,占支出总额的0.43%

(三)财政拨款支出情况

2019年九江市规划局财政拨款支出预算情况625.13万元,占支出总额的92.17%。具体支出情况是:社会保障和就业支出69.3万元,占支出预算总额的10.22%;卫生健康支出25.55万元,占支出预算总额的3.77%;城乡社区支出545.04万元,占支出预算总额的80.36%;住房保障支出38.34,占支出总额的5.65%

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算678.23万元,比2018年预算减少36.86万元,下降5.44%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 7.2 万元,其中:政府采购货物预算 7.2 万元、政府采购工程预算 /    万元、政府采购服务预算  /  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018831,部门共有车辆   0  辆,其中,一般公务用车  0    辆,执法执勤用车    0 辆。

2019年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:     /   

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

二、2019年“三公经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

2019年市规划局“三公”经费一般公共预算安排12.3万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年一致。

公务接待费6.75万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年一致。

公务用车运行维护费5.55万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年一致。

 

第三部分  九江市规划局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单)的基本支出。

(二)其他城乡社区管理事务支出:反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

(三)城乡社区规划与管理:反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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