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九江市规划局2018年度部门决算
发布时间:2019/10/31 13:54:16 点击率:123次

  

 

第一部分  九江市规划局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三.财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行费用支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  九江市规划局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规、规章及方针政策,组织拟订全市有关城乡规划的规范性文件,并组织实施。

(二)负责组织编制市域城市总体规划、专项规划、分区规划、详细规划以及中心城区城市规划控制线(红线、绿线、黄线、蓝线、紫线)并组织实施管理;依法对各类规划成果进行审核、报批。

(三)负责对全市城乡规划实施统一管理,依法对城市规划区内各类建设用地、建设工程、市政管线工程核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;负责城市规划区内建设工程的规划验线和项目竣工规划条件核实工作。

(四)加强全市的城乡规划统筹。负责指导、协调全市行政区域内的县(市、区)及乡镇规划工作;负责指导编制县(市)、乡(镇)村规划并协调相关上报审批工作。

(五)负责依法对城市规划区内已审批的各项建设工程至竣工规划核实完成阶段的规划进行批后管理,对未经规划审批并由市执法局检查发现的违法违章建设行为进行规划认定;负责城乡规划管理的行政执法监督、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

(六)承担全市历史文化名城的申报、保护和监督管理的有关工作,承担各县(市)城市规划的协调工作。

(七)负责城市规划设计单位的资质审查及行业管理。

(八)负责城市规划档案管理,对规划档案进行收集、整理、管理。

(九)负责依法依规对城乡规划的编制、规划行政许可等事项进行公开、公示。

(十)负责局机关及下属单位的机构编制、人事管理工作;组织指导全市城乡规划相关人员的教育培训工作;指导全市城乡规划系统的队伍建设;负责推进、指导、协调、监督本部门的政府信息公开工作。

(十一)承担市规划委员会办公室的日常工作,并承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

九江市规划局机关,现有行政编制25名(其中公务员23名,工勤2名),实有在编在职39人;下属2个二级预算单位,分别是九江市城市规划报建信息管理中心,核定编制数8名,实有人数4人;九江市城市规划违法违章建设认定中心核定编制数10人,实有人数6人。现有退休人员12人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:九江市规划局

 

2018年度

 

 

 

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

34,789,700.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

655,584.48

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

258,260.28

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

25,015,508.45

 

12

 

十二、农林水支出

39

55,542.80

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

408,605.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

34,789,700.00

本年支出合计

51

26,393,501.01

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

1,855,914.07

  年末结转和结余

53

10,252,113.06

总计

27

36,645,614.07

总计

54

36,645,614.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 



 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

金额单位:元

编制单位:九江市规划局

 

 

2018年度

 

 

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34,789,700.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

655,584.48

655,584.48

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

258,260.28

258,260.28

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

25,015,508.45

25,015,508.45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

55,542.80

55,542.80

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

408,605.00

408,605.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

34,789,700.00

本年支出合计

53

26,393,501.01

26,393,501.01

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,855,914.07

年末财政拨款结转和结余

54

10,252,113.06

10,252,113.06

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,855,914.07

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

总计

28

36,645,614.07

总计

57

36,645,614.07

36,645,614.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

金额单位:元

编制单位:九江市规划局

2018年度

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

26,393,501.01

25,531,236.21

862,264.80

208

社会保障和就业支出

655,584.48

655,584.48

0.00

20805

行政事业单位离退休

655,584.48

655,584.48

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13,900.00

13,900.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

641,684.48

641,684.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

258,260.28

258,260.28

0.00

21011

行政事业单位医疗

258,260.28

258,260.28

0.00

2101101

  行政单位医疗

212,600.00

212,600.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

45,660.28

45,660.28

0.00

212

城乡社区支出

25,015,508.45

24,208,786.45

806,722.00

21201

城乡社区管理事务

23,233,133.86

23,233,133.86

0.00

2120101

  行政运行

3,945,412.70

3,945,412.70

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

19,287,721.16

19,287,721.16

0.00

21202

城乡社区规划与管理

1,782,374.59

975,652.59

806,722.00

2120201

  城乡社区规划与管理

1,782,374.59

975,652.59

806,722.00

213

农林水支出

55,542.80

0.00

55,542.80

21301

农业

28,509.50

0.00

28,509.50

2130199

  其他农业支出

28,509.50

0.00

28,509.50

21399

其他农林水支出

27,033.30

0.00

27,033.30

2139999

  其他农林水支出

27,033.30

0.00

27,033.30

221

住房保障支出

408,605.00

408,605.00

0.00

22102

住房改革支出

408,605.00

408,605.00

0.00

2210201

  住房公积金

408,605.00

408,605.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:九江市规划局

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,823,495.43

302

商品和服务支出

17,900,390.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,870,930.00

30201

  办公费

162,365.74

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,212,962.50

30202

  印刷费

12,972.80

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

10,020.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

33,660.00

30204

  手续费

20.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

243,936.00

30205

  水费

18,548.84

310

资本性支出

5,940.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

690,471.46

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

566,064.46

30207

  邮电费

11,538.36

31002

  办公设备购置

5,940.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

60,196.17

30208

  取暖费

3,240.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

719,071.26

30211

  差旅费

154,900.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

912,323.10

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

236,007.72

30213

  维修(护)费

8,930.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

277,872.76

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

801,410.22

30215

  会议费

55,311.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

80.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1,843.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

10,250.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

12,800.00

30227

  委托业务费

17,044,038.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

62,051.53

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

784,110.22

30229

  福利费

38,284.29

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20,900.32

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4,500.00

30239

  其他交通费用

281,610.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3,486.68

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

7,624,905.65

公用支出合计

17,906,330.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:九江市规划局

2018年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

111,000.00

22,743.32

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

55,000.00

20,900.32

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

55,000.00

20,900.32

  3.公务接待费

6

56,000.00

1,843.00

    1)国内接待费

7

56,000.00

1,843.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

4

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

30

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0